| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIOGO PADILHA |
| Número do empenho: | 5372 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 UN ALMOÇO P/SERVIDORES (MOTORISTA E ENFERMEIRA) EM SERVIÇO NO EVENTO NO GINASIO DE ESPORTES DIA 27/09. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 2 UN ALMOÇO P/SERVIDORES (MOTORISTA E ENFERMEIRA) EM SERVIÇO NO EVENTO NO GINASIO DE ESPORTES DIA 27/09. | 80,00 | ||
| 01/10/2026 | Conforme DANFE Nº 890/69296143; REF. EMPENHO 5372/2026 9491 - DIOGO PADILHA-SEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL | 80,00 | ||
| 09/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5372/2026 DIOGO PADILHA - 9491 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
