| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FELIPE ANTONIO MINUZZI |
| Número do empenho: | 5374 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA - FNS - EP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 MT PELICULA P/ TORO TRH 2C48, 3 MT PELICULA P/SPIN TRL 6C26, CSAP-36000647542202500. | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 3 MT PELICULA P/ TORO TRH 2C48, 3 MT PELICULA P/SPIN TRL 6C26, CSAP-36000647542202500. | 720,00 | ||
| 14/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/69543948; REF. EMPENHO 5374/2026 15945 - FELIPE ANTONIO MINUZZI-SEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL | 720,00 | ||
| 23/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5374/2026 FELIPE ANTONIO MINUZZI - 15945 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
