| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |
| Número do empenho: | 538 | Data de lançamento: | 02/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente a: Empenho Global de 11 mêses de Licenciamento de software customizável, consultoria em tecnologia da informação e suporte técnico remoto para a Sec. da Saúde,, cfe. Disp. LIcitação nº 06/2025, Contrato nº 06/2025. | 11.330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | Valor referente a: Empenho Global de 11 mêses de Licenciamento de software customizável, consultoria em tecnologia da informação e suporte técnico remoto para a Sec. da Saúde,, cfe. Disp. LIcitação nº 06/2025, Contrato nº 06/2025. | 11.330,00 | ||
| TOTAL | 11.330,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 11.330,00 | |||
