| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VIANA ENGENHARIA EIRELI |
| Número do empenho: | 5380 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 40 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA LEVANTAMENTO DE DANOS CAUSADOS POR PRECIPITAÇÃO DE GRANIZO EM EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONF.DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº 053/2026. | 10.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA LEVANTAMENTO DE DANOS CAUSADOS POR PRECIPITAÇÃO DE GRANIZO EM EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONF.DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº 053/2026. | 10.500,00 | ||
| 07/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/7; REF. EMPENHO 5380/2026 14896 - VIANA ENGENHARIA EIRELI-SEC. ADMINISTRAÇÃO- CARLOS E. POERSCH MERTINS | 10.500,00 | ||
| 20/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5380/2026 VIANA ENGENHARIA EIRELI - 14896 | 10.500,00 | ||
| TOTAL | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
