| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA |
| Número do empenho: | 5381 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO BALNEARIO OSVALDO CRUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 33 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 4MESES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR ELETROMECANICO DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ, CFE. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3904/2026 EM ANEXO, CONTRATO Nº 177/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2025. | 2.036,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 4MESES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR ELETROMECANICO DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ, CFE. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3904/2026 EM ANEXO, CONTRATO Nº 177/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2025. | 2.036,00 | ||
| 02/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/515; REF. EMPENHO 5381/2026 9826 - ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA-SEC. TURISMO- JAIR BIELSKI | 509,00 | ||
| 14/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5381/2026 - REF. SETEMBRO/2026 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 | 446,91 | ||
| 14/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5381/2026 | 6,10 | ||
| 14/10/2026 | Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 5381/2026 | 55,99 | ||
| TOTAL | 2.036,00 | 509,00 | 509,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.527,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 14/10/2026 | 6,10 | 2730/2026 | Lançada |
| INSS - EMPRESAS | 14/10/2026 | 55,99 | 2730/2026 | Lançada |
| TOTAL | 62,09 |
