| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TIAGO AUGUSTO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 5382 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 39 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3899/2026 EM ANEXO, P/ REFORMA NÃO ESTRUTURAL DE PONTE PENSIL NA FONTE FRIA, CONF.DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº 053/2026, CONTRATO Nº 418/2026, PROCESSO Nº 170/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 39/2026. | 6.645,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3899/2026 EM ANEXO, P/ REFORMA NÃO ESTRUTURAL DE PONTE PENSIL NA FONTE FRIA, CONF.DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº 053/2026, CONTRATO Nº 418/2026, PROCESSO Nº 170/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 39/2026. | 6.645,94 | ||
| TOTAL | 6.645,94 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.645,94 | |||
