| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IGOR EDUARDO MIOR KUHNE LTDA |
| Número do empenho: | 5388 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 UN CAFE MELITTA 500GR P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 89,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 2 UN CAFE MELITTA 500GR P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 89,80 | ||
| 01/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/2; REF. EMPENHO 5388/2026 18274 - IGOR EDUARDO MIOR KUHNE LTDASEC. ADMINISTRAÇÃO- CARLOS E. POERSCH MERTINS | 89,80 | ||
| TOTAL | 89,80 | 89,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 89,80 | |||
