| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 539 | Data de lançamento: | 02/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN LUBRIFICANTE 500ML STIHL 8017H 0781, 3 UN LUBRIFICANTE 1LT STIHL MAGNUM P/SEC.SAUDE- PLANO DE AÇÃO- PORTARIA 188/2024 AREA INDIGENA AEROPORTO. | 124,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN LUBRIFICANTE 500ML STIHL 8017H 0781, 3 UN LUBRIFICANTE 1LT STIHL MAGNUM P/SEC.SAUDE- PLANO DE AÇÃO- PORTARIA 188/2024 AREA INDIGENA AEROPORTO. | 124,00 | ||
| 09/02/2026 | Conforme DANFE Nº 001/6201; REF. EMPENHO 539/2026 19 - BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 124,00 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Empenho 539/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 124,00 | ||
| TOTAL | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
