| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 5404 | Data de lançamento: | 01/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 73 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E PEDAGOGICOS, CONF. LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3943/2026, EM ANEXO, PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. CONTRATO Nº 386/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 73/2026. | 1.227,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E PEDAGOGICOS, CONF. LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3943/2026, EM ANEXO, PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. CONTRATO Nº 386/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 73/2026. | 1.227,88 | ||
| 14/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/8548; REF. EMPENHO 5404/2026 17027 - INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD-SEC. EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 1.227,88 | ||
| 27/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5404/2026 INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 17027 | 1.227,88 | ||
| TOTAL | 1.227,88 | 1.227,88 | 1.227,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
