| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: D.C. ZUCH E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5416 | Data de lançamento: | 01/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA - FNS - EP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 150 FRASCOS SORO FISIOLOGICO 250 ML P/UNIDADE BASICA DE SAUDE- CSAP-36000647430202500. | 898,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | Valor Empenhado referente a: 150 FRASCOS SORO FISIOLOGICO 250 ML P/UNIDADE BASICA DE SAUDE- CSAP-36000647430202500. | 898,50 | ||
| 08/10/2026 | Conforme DANFE Nº 001/810; REF. EMPENHO 5416/2026 9208 - D.C. ZUCH E CIA LTDA-SEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL | 898,50 | ||
| 19/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5416/2026 D.C. ZUCH E CIA LTDA - 9208 | 898,50 | ||
| TOTAL | 898,50 | 898,50 | 898,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
