| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IGOR EDUARDO MIOR KUHNE LTDA |
| Número do empenho: | 5426 | Data de lançamento: | 01/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 240 UN AGUA MINERAL VALLE AZUL S/GAS 510 ML, 240 UN AGUA MINERAL VALLE AZUL C/GAS 510 ML P/ EVENTO LOS 80 - SEC.TURISMO. | 996,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | Valor Empenhado referente a: 240 UN AGUA MINERAL VALLE AZUL S/GAS 510 ML, 240 UN AGUA MINERAL VALLE AZUL C/GAS 510 ML P/ EVENTO LOS 80 - SEC.TURISMO. | 996,00 | ||
| 01/10/2026 | Conforme DANFE Nº 001/1; REF. EMPENHO 5426/2026 18274 - IGOR EDUARDO MIOR KUHNE LTDA-SEC. TURISMO- JAIR BIELSKI | 996,00 | ||
| 09/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5426/2026 IGOR EDUARDO MIOR KUHNE LTDA - 18274 | 996,00 | ||
| TOTAL | 996,00 | 996,00 | 996,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
