| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA |
| Número do empenho: | 5432 | Data de lançamento: | 02/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA - FNS - EP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 45,74LTS DE GASOLINA P/TORO TRH2C48. SEC. SAUDE - CSAP-36000647291202500. | 319,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | Valor Empenhado referente a: 45,74LTS DE GASOLINA P/TORO TRH2C48. SEC. SAUDE - CSAP-36000647291202500. | 319,72 | ||
| 02/10/2026 | Conforme DANFE Nº 002/4852696; REF. EMPENHO 5432/2026 18333 - SIM REDE DE POSTOS LTDA-SEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL | 319,72 | ||
| 09/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5432/2026 SIM REDE DE POSTOS LTDA - 18333 | 318,95 | ||
| 09/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5432/2026 | 0,77 | ||
| TOTAL | 319,72 | 319,72 | 319,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 09/10/2026 | 0,77 | Lançada | |
| TOTAL | 0,77 |
