| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL- POSTO TIO HUGO |
| Número do empenho: | 5440 | Data de lançamento: | 02/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA - FNS - EP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 67,08 LTS DE GASOLINA P/SPIN TRG 5G26, 42,26 LTS DE GASOLINA P/SPIN TRL6C26.SEC. SAUDE CSAP-36000647291202500. | 698,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | Valor Empenhado referente a: 67,08 LTS DE GASOLINA P/SPIN TRG 5G26, 42,26 LTS DE GASOLINA P/SPIN TRL6C26.SEC. SAUDE CSAP-36000647291202500. | 698,68 | ||
| 02/10/2026 | Conforme DANFE Nº 2/147883; 2/149084; 2/148991; REF. EMPENHO 5440/2026 12212 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL- POSTO TIO HUGO-SEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL | 698,68 | ||
| 09/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5440/2026 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL- POSTO TIO HUGO - 12212 | 697,01 | ||
| 09/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5440/2026 | 1,67 | ||
| TOTAL | 698,68 | 698,68 | 698,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 09/10/2026 | 1,67 | Lançada | |
| TOTAL | 1,67 |
