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Última atualização realizada em 10/10/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5444 Data de lançamento: 02/10/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA - FNS - EP
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 995,08 LTS DE DIESEL S10 P/VAN TRANSITI TRI 2B46,493,28LTS DE DIESEL S10 P/AMBULANCIA TRC 5F46 135,75 LTS DE DIESEL S10 P/AMBULANCIA IYZ8F19,305,65 LTS DE DIESEL S10 P/TORO TRH2C48. SEC.SAUDE - CSAP-36000647542202500. 13.643,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2026 Valor Empenhado referente a: 995,08 LTS DE DIESEL S10 P/VAN TRANSITI TRI 2B46,493,28LTS DE DIESEL S10 P/AMBULANCIA TRC 5F46 135,75 LTS DE DIESEL S10 P/AMBULANCIA IYZ8F19,305,65 LTS DE DIESEL S10 P/TORO TRH2C48. SEC.SAUDE - CSAP-36000647542202500. 13.643,36
02/10/2026 Conforme DANFE Nº 003/22191; 003/22252; 003/22302; 003/22278; 003/22072; 003/22073; 003/22125; 003/22471; 003/22442; 003/22514; 002/51059; 003/22424; 003/22155; 003/22167; 003/22269; 003/22219; 003/22083; 003/22070; 003/22332; 003/22296; 003/22303; 003/22364; 003/22370; 003/22516; 003/22443; 003/22525; 003/22417; 003/22147; 003/22193; 003/22236; 003/22214; 003/22246; 003/22088; 003/22107; 003/22299; 003/22317; 003/22360; 003/22123; 003/22285; 003/22348; 003/22398; 003/22548; 003/22513; 003/22474; 003/22454; 003/22430; 003/22245; 003/22078; 003/22108; 003/22345; 003/22462; REF. EMPENHO 5444/2026 7239 - DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA 13.643,36
09/10/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5444/2026 DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 13.610,61
09/10/2026 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5444/2026 32,75
TOTAL 13.643,36 13.643,36 13.643,36
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 09/10/2026 32,75 Lançada
TOTAL   32,75    

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