| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 5445 | Data de lançamento: | 02/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 382,87 LTS DE GASOLINA P/SPIN JCD5B97. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.465,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | Valor Empenhado referente a: 382,87 LTS DE GASOLINA P/SPIN JCD5B97. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.465,80 | ||
| 02/10/2026 | Conforme DANFE Nº 003/22497; 003/22469; 003/22431; 003/22540; 003/22551; 002/51055; 003/22200; 003/22111; 003/22318; 003/22128; 003/22274; REF. EMPENHO 5445/2026 7239 - DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDASEC. ASSISTENCIA SOCIAL- NELI T. RIBEIRO | 2.465,80 | ||
| 09/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5445/2026 DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 2.459,88 | ||
| 09/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5445/2026 | 5,92 | ||
| TOTAL | 2.465,80 | 2.465,80 | 2.465,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 09/10/2026 | 5,92 | Lançada | |
| TOTAL | 5,92 |
