| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 5447 | Data de lançamento: | 02/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 155,01 LTS DE GASOLINA P/STRADA IXU0037,87,50 LTS DE GASOLINA P/STRADA TRK1A94. SEC OBRAS. | 1.561,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | Valor Empenhado referente a: 155,01 LTS DE GASOLINA P/STRADA IXU0037,87,50 LTS DE GASOLINA P/STRADA TRK1A94. SEC OBRAS. | 1.561,76 | ||
| 02/10/2026 | Conforme DANFE Nº 003/22309; 003/22461; 003/22423; 003/22203; 003/22096; REF. EMPENHO 5447/2026 7239 - DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- NELI T. RIBEIRO | 1.561,76 | ||
| 09/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5447/2026 DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 1.558,01 | ||
| 09/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5447/2026 | 3,75 | ||
| TOTAL | 1.561,76 | 1.561,76 | 1.561,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 09/10/2026 | 3,75 | Lançada | |
| TOTAL | 3,75 |
