| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JONAS M ZABLASKAS - ME |
| Número do empenho: | 5452 | Data de lançamento: | 02/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DA GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 41 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONF. DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3987/2026, EM ANEXO, CONF.CONTRATO Nº 422/2026, PROCESSO Nº 174/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 41/2026, MELHORIAS E REPAROS NO PREDIO DO CRAS, CONF.DECRETO DE EMERGENCIA Nº53/26. | 26.120,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONF. DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3987/2026, EM ANEXO, CONF.CONTRATO Nº 422/2026, PROCESSO Nº 174/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 41/2026, MELHORIAS E REPAROS NO PREDIO DO CRAS, CONF.DECRETO DE EMERGENCIA Nº53/26. | 26.120,66 | ||
| 09/10/2026 | Conforme DANFE Nº 890/69468390; REF. EMPENHO 5452/2026 9720 - JONAS M ZABLASKAS - ME-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- NELI T. RIBEIRO | 26.120,66 | ||
| 19/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5452/2026 JONAS M ZABLASKAS - ME - 9720 | 26.120,66 | ||
| TOTAL | 26.120,66 | 26.120,66 | 26.120,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
