| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERCADO CRISTAL LTDA |
| Número do empenho: | 5466 | Data de lançamento: | 05/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 60 UN PAO FRANCES, 2 UN COCA COLA 2 LT, 3,112 KG LINGUIÇA SUINA CHURRASCO, 11,62 KG COXA SOBRE COXA FOLHADA, 3 UN REFRI ANTARCTICA 2 LT, LANCHE P/ BANDA MUNICIPAL DE IRAI. | 349,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | Valor Empenhado referente a: 60 UN PAO FRANCES, 2 UN COCA COLA 2 LT, 3,112 KG LINGUIÇA SUINA CHURRASCO, 11,62 KG COXA SOBRE COXA FOLHADA, 3 UN REFRI ANTARCTICA 2 LT, LANCHE P/ BANDA MUNICIPAL DE IRAI. | 349,82 | ||
| 05/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/445; REF. EMPENHO 5466/2026 337 - MERCADO CRISTAL LTDA-SEC. EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 349,82 | ||
| 15/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5466/2026 MERCADO CRISTAL LTDA - 337 | 345,62 | ||
| 15/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5466/2026 | 4,20 | ||
| TOTAL | 349,82 | 349,82 | 349,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 15/10/2026 | 4,20 | Lançada | |
| TOTAL | 4,20 |
