| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: D.C. ZUCH E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5467 | Data de lançamento: | 05/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 16 UN TINTA SPRAY PARA CABELO 150 ML P/ EMEI CRIANÇA FELIZ, ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | Valor Empenhado referente a: 16 UN TINTA SPRAY PARA CABELO 150 ML P/ EMEI CRIANÇA FELIZ, ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 192,00 | ||
| 05/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/808; REF. EMPENHO 5467/2026 9208 - D.C. ZUCH E CIA LTDA-SEC. EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 192,00 | ||
| 15/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5467/2026 D.C. ZUCH E CIA LTDA - 9208 | 192,00 | ||
| TOTAL | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
