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Exercício: 2026
Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5468	Data de lançamento:	05/10/2026
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa:	3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:	Pregão Eletrônico
Licitação número / ano:	41 / 2026

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 15LTS GASOLINA P/SOPRADOR, 40LTS GASOLINA P/ ROCADEIRA Nº05, 28LTS GASOLINA P/ ROCADEIRA Nº07 , 25LTS GASOLINA P/ ROCADEIRA Nº08, 20LTS GASOLINA P/ TRATOR CORTADOR DE GRAMA. CONF.CONTRATO N°252/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº41/2026.		824,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2026	Valor Empenhado referente a: 15LTS GASOLINA P/SOPRADOR, 40LTS GASOLINA P/ ROCADEIRA Nº05, 28LTS GASOLINA P/ ROCADEIRA Nº07 , 25LTS GASOLINA P/ ROCADEIRA Nº08, 20LTS GASOLINA P/ TRATOR CORTADOR DE GRAMA. CONF.CONTRATO N°252/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº41/2026.	824,32
05/10/2026	Conforme Nota Fiscal Nº 003/22427; 002/51053; 002/51054; 003/22234; 003/22181; 003/22507; 003/22119; 003/22071; 003/22101; 003/22509; REF. EMPENHO 5468/2026 7239 - DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA-PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI		824,32
15/10/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5468/2026 DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239			822,34
15/10/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5468/2026			1,98
TOTAL		824,32	824,32	824,32
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	15/10/2026	1,98		Lançada
TOTAL		1,98