| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 5471 | Data de lançamento: | 05/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 41 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 113,7003LTS GASOLINA P/ ARGO TRL 0I43, 100,68LTS GASOLINA P/ONIX TRM 0I78 , 46,0202LTS GASOLINA P/COROLA TRN6B48.CONF.CONTRATO Nº252/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº41/2026. | 1.676,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | Valor Empenhado referente a: 113,7003LTS GASOLINA P/ ARGO TRL 0I43, 100,68LTS GASOLINA P/ONIX TRM 0I78 , 46,0202LTS GASOLINA P/COROLA TRN6B48.CONF.CONTRATO Nº252/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº41/2026. | 1.676,98 | ||
| 05/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/51051; 003/22235; 003/22362; 003/22081; 003/22255; 003/22339; 003/22545; REF. EMPENHO 5471/2026 7239 - DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA-PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.676,98 | ||
| 15/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5471/2026 DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 1.672,96 | ||
| 15/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5471/2026 | 4,02 | ||
| TOTAL | 1.676,98 | 1.676,98 | 1.676,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 15/10/2026 | 4,02 | Lançada | |
| TOTAL | 4,02 |
