| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 5475 | Data de lançamento: | 05/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA/FMI | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 41 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 59,69LTS GASOLINA P/ONIX TRD 5D01. CONF.CONTRATO Nº252/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 41/2026. | 384,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | Valor Empenhado referente a: 59,69LTS GASOLINA P/ONIX TRD 5D01. CONF.CONTRATO Nº252/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 41/2026. | 384,40 | ||
| 05/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/22284; 003/22076; REF. EMPENHO 5475/2026 7239 - DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- NELI T. RIBEIRO | 384,40 | ||
| 15/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5475/2026 DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 383,48 | ||
| 15/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5475/2026 | 0,92 | ||
| TOTAL | 384,40 | 384,40 | 384,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 15/10/2026 | 0,92 | Lançada | |
| TOTAL | 0,92 |
