Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2026
Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5481	Data de lançamento:	05/10/2026
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 14,8304 ARLA 32 P/ ONIBUS TQP4I05, 11,1696 ARLA 32 P/ ONIBUS TRH2A70 , 30,98 ARLA 32 P/ ONIBUS TRH2A82, 23,3494 ARLA 32 P/ ONIBUS TRH1J42, 1 ADITIVO PARA RADIADOR BLACKSUL 1L P/ ONIBUS TRH2A82		357,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2026	Valor Empenhado referente a: 14,8304 ARLA 32 P/ ONIBUS TQP4I05, 11,1696 ARLA 32 P/ ONIBUS TRH2A70 , 30,98 ARLA 32 P/ ONIBUS TRH2A82, 23,3494 ARLA 32 P/ ONIBUS TRH1J42, 1 ADITIVO PARA RADIADOR BLACKSUL 1L P/ ONIBUS TRH2A82	357,30
05/10/2026	Conforme Nota Fiscal Nº 003/22445; 003/22091; 003/22426; 003/22446; 003/22220; 003/22413; 003/22391; REF. EMPENHO 5481/2026 7239 - DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA-SEC. EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO		357,30
15/10/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5481/2026 DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239			356,45
15/10/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5481/2026			0,85
TOTAL		357,30	357,30	357,30
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	15/10/2026	0,85		Lançada
TOTAL		0,85