| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARISANDRA SCHNELL BERNARDI |
| Número do empenho: | 5483 | Data de lançamento: | 05/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE 12 PROFESSORES EM VIAGEM A CIDADE DE PLANALTO-RS NO DIA 02/10/2026, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO INTERMUNICIPAL - PROLEEI, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0384. | 475,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE 12 PROFESSORES EM VIAGEM A CIDADE DE PLANALTO-RS NO DIA 02/10/2026, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO INTERMUNICIPAL - PROLEEI, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0384. | 475,00 | ||
| 05/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/46849; 1/46875; 1/46874; 1/46870; 1/46857; 1/46850; 1/46851; 1/46853; 1/46852; 1/46869; 1/46873; 1/46876; REF. EMPENHO 5483/2026 2377 - MARISANDRA SCHNELL BERNARDI-SEC. EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 475,00 | ||
| 15/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5483/2026 MARISANDRA SCHNELL BERNARDI - 2377 | 475,00 | ||
| TOTAL | 475,00 | 475,00 | 475,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
