| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IGOR EDUARDO MIOR KUHNE LTDA |
| Número do empenho: | 5485 | Data de lançamento: | 05/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | EXECUÇÃO AÇÕES EMERGENCIAIS DECRETO 53/2026 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1749 - Outras vinculações de transferências | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 900 UN CESTA BASICA, CONF. DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº 053/2026. | 167.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | Valor Empenhado referente a: 900 UN CESTA BASICA, CONF. DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº 053/2026. | 167.400,00 | ||
| 05/10/2026 | Conforme DANFE Nº 001/8; REF. EMPENHO 5485/2026 18274 - IGOR EDUARDO MIOR KUHNE LTDA-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- NELI T. RIBEIRO | 167.400,00 | ||
| 26/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5485/2026 IGOR EDUARDO MIOR KUHNE LTDA - 18274 | 167.400,00 | ||
| TOTAL | 167.400,00 | 167.400,00 | 167.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
