| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| Número do empenho: | 5486 | Data de lançamento: | 05/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO PROGRAMA INVERNO GAUCHO COM SAUDE 2026, CFE. CONVENIO Nº 001/2026, NF. EM ANEXO NRO. 115. | 50.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | EMPENHO REFERENTE AO PROGRAMA INVERNO GAUCHO COM SAUDE 2026, CFE. CONVENIO Nº 001/2026, NF. EM ANEXO NRO. 115. | 50.000,00 | ||
| 05/10/2026 | Conforme DANFE Nº 0/115; REF. EMPENHO 5486/2026 28 - SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA-SEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL | 50.000,00 | ||
| 15/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5486/2026 SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28 | 50.000,00 | ||
| TOTAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
