| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
| Número do empenho: | 5493 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN MANTA FIBRA VIDRO 320GR, 1UN SELANTE PU MULTIUSO PRETO 70G.P/ CONSERTO DA CAIXA DE AGUA DA LINHA AGUAS FRIAS. | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | Valor Empenhado referente a: 2UN MANTA FIBRA VIDRO 320GR, 1UN SELANTE PU MULTIUSO PRETO 70G.P/ CONSERTO DA CAIXA DE AGUA DA LINHA AGUAS FRIAS. | 70,00 | ||
| 14/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/752; REF. EMPENHO 5493/2026 15066 - AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA-SEC. AGRICULTURA – CLAUDIA D.M. HELFENSTEIN | 70,00 | ||
| 27/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5493/2026 AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066 | 69,16 | ||
| 27/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5493/2026 | 0,84 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/10/2026 | 0,84 | Lançada | |
| TOTAL | 0,84 |
