| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLEMI MARINA EMMERT MENDONÇA |
| Número do empenho: | 5502 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5 UN BOLO SEM COBERTURA, 127 UN SALGADOS, 4 UN BOLO SALGADO P/ REDE BEM CUIDAR. | 637,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | Valor Empenhado referente a: 5 UN BOLO SEM COBERTURA, 127 UN SALGADOS, 4 UN BOLO SALGADO P/ REDE BEM CUIDAR. | 637,80 | ||
| 06/10/2026 | Conforme DANFE Nº 890/69397910; REF. EMPENHO 5502/2026 16159 - CLEMI MARINA EMMERT MENDONÇA-SEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL | 637,80 | ||
| 19/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5502/2026 CLEMI MARINA EMMERT MENDONÇA - 16159 | 637,80 | ||
| TOTAL | 637,80 | 637,80 | 637,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
