| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
| Número do empenho: | 5507 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE LUVAS, BOTAS, CHAPEUS, OCULOS E PROTETORES LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº4022/2026, EM ANEXO. SEC. OBRAS - P/ PROTEÇÃO E SEGURANÇA SERVIDORES. | 437,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE LUVAS, BOTAS, CHAPEUS, OCULOS E PROTETORES LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº4022/2026, EM ANEXO. SEC. OBRAS - P/ PROTEÇÃO E SEGURANÇA SERVIDORES. | 437,80 | ||
| 14/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/756; REF. EMPENHO 5507/2026 15066 - AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDAPREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI | 437,80 | ||
| 21/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5507/2026 AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066 | 432,55 | ||
| 21/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5507/2026 | 5,25 | ||
| TOTAL | 437,80 | 437,80 | 437,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 21/10/2026 | 5,25 | Lançada | |
| TOTAL | 5,25 |
