| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME |
| Número do empenho: | 5508 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ONIBUS: 6UN P/IUC6285, 1UN P/JAO3F82, 2UN P/TRH1J42 , 4UN P/TRH 2A70, 6UN P/TRH2A82, 3UN P/ TQP4I05, 1UN P/ISX 7779, REF. AGOSTO E SETEMBRO/2026. | 1.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ONIBUS: 6UN P/IUC6285, 1UN P/JAO3F82, 2UN P/TRH1J42 , 4UN P/TRH 2A70, 6UN P/TRH2A82, 3UN P/ TQP4I05, 1UN P/ISX 7779, REF. AGOSTO E SETEMBRO/2026. | 1.450,00 | ||
| 06/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/55; 0/51; REF. EMPENHO 5508/2026 10823 - JOCEMAR TORRES KALER - ME-SEC. EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 1.450,00 | ||
| 19/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5508/2026 JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 | 1.450,00 | ||
| TOTAL | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
