| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME |
| Número do empenho: | 5509 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE LAVAGEM DO MERCEDES IZU 4H79, REF. SETEMBRO/2026, 1 SERVIÇO DE LAVAGEM DO MERCEDES RVF 6I82, REF. SETEMBRO/2026, 1 SERVIÇO DE LAVAGEM DO CAMINHÃO TANQUE JDL 8H53, REF. AGOSTO/2026. | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE LAVAGEM DO MERCEDES IZU 4H79, REF. SETEMBRO/2026, 1 SERVIÇO DE LAVAGEM DO MERCEDES RVF 6I82, REF. SETEMBRO/2026, 1 SERVIÇO DE LAVAGEM DO CAMINHÃO TANQUE JDL 8H53, REF. AGOSTO/2026. | 480,00 | ||
| 06/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/54; 0/53; REF. EMPENHO 5509/2026 10823 - JOCEMAR TORRES KALER - ME-PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI | 480,00 | ||
| 19/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5509/2026 JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
