| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA BONATTI |
| Número do empenho: | 5523 | Data de lançamento: | 07/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 55UN MARMITA, 11 UN REFRIGERANTE DE 2LT. ALMOÇO PARA OS SERVIDORES DURANTE O MES DE SETEMBRO EM SERVIÇO NAS LOCALIDADES DE VILA LURDES, VILA SALETE, AGUAS FRIAS E SANGA MENEGUETTI. | 1.507,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Valor Empenhado referente a: 55UN MARMITA, 11 UN REFRIGERANTE DE 2LT. ALMOÇO PARA OS SERVIDORES DURANTE O MES DE SETEMBRO EM SERVIÇO NAS LOCALIDADES DE VILA LURDES, VILA SALETE, AGUAS FRIAS E SANGA MENEGUETTI. | 1.507,00 | ||
| 07/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/69422978; REF. EMPENHO 5523/2026 266 - ANA MARIA BONATTI -PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.507,00 | ||
| 19/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5523/2026 ANA MARIA BONATTI - 266 | 1.507,00 | ||
| TOTAL | 1.507,00 | 1.507,00 | 1.507,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
