| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI |
| Número do empenho: | 5533 | Data de lançamento: | 07/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2026- EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA 001/2025. | 4.737,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2026- EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA 001/2025. | 4.737,29 | ||
| 07/10/2026 | Conforme Fatura Nº 213; REF. EMPENHO 5533/2026 2832 - CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAISEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL | 4.737,29 | ||
| 19/10/2026 | Pagamento de Empenho 5533/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.737,29 | ||
| TOTAL | 4.737,29 | 4.737,29 | 4.737,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
