| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERCADO CRISTAL LTDA |
| Número do empenho: | 5540 | Data de lançamento: | 08/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6UN AGUA DA PEDRA 20L S/GAS. SEC. EDUCAÇÃO- P/ EMEF DR. VICENTE DUTRA. | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | Valor Empenhado referente a: 6UN AGUA DA PEDRA 20L S/GAS. SEC. EDUCAÇÃO- P/ EMEF DR. VICENTE DUTRA. | 192,00 | ||
| 08/10/2026 | Conforme DANFE Nº 001/447; REF. EMPENHO 5540/2026 337 - MERCADO CRISTAL LTDA-SEC. EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 192,00 | ||
| 19/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5540/2026 MERCADO CRISTAL LTDA - 337 | 189,70 | ||
| 19/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5540/2026 | 2,30 | ||
| TOTAL | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 19/10/2026 | 2,30 | Lançada | |
| TOTAL | 2,30 |
