| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER |
| Número do empenho: | 5544 | Data de lançamento: | 08/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3UN LAMPADA LED BULBO T70 30W AUTOVOLT. SEC. TURISMO- P/ CENTRO DE INFORMAÇOES TURISTICAS. | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | Valor Empenhado referente a: 3UN LAMPADA LED BULBO T70 30W AUTOVOLT. SEC. TURISMO- P/ CENTRO DE INFORMAÇOES TURISTICAS. | 45,00 | ||
| 08/10/2026 | Conforme DANFE Nº 001/315; REF. EMPENHO 5544/2026 10596 - JOÃO CLESSIO IANZER-SEC. TURISMO- JAIR BIELSKI | 45,00 | ||
| 27/10/2026 | Pagamento de Empenho 5544/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
