| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA |
| Número do empenho: | 5550 | Data de lançamento: | 08/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE COM A VAN, DE 14 PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NAS CIDADES DE TENENTE PORTELA E TRES PASSOS NO DIA 08/10.,1 TRANSPORTE COM A SPIN, DE PACIENTE S.M. DA C. REALIZAÇÃO DE CONSULTA DIA 08/10. | 1.357,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE COM A VAN, DE 14 PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NAS CIDADES DE TENENTE PORTELA E TRES PASSOS NO DIA 08/10.,1 TRANSPORTE COM A SPIN, DE PACIENTE S.M. DA C. REALIZAÇÃO DE CONSULTA DIA 08/10. | 1.357,00 | ||
| 08/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/113; 0/114; REF. EMPENHO 5550/2026 16613 - HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA-SEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL | 1.357,00 | ||
| 19/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5550/2026 HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA - 16613 | 1.357,00 | ||
| TOTAL | 1.357,00 | 1.357,00 | 1.357,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
