| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SILVANIA MARIA FACCO |
| Número do empenho: | 5554 | Data de lançamento: | 09/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DESPORTO | ||||
| Unidade: | ASSESSORIA DE SECRETARIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN FITA MADEIRA LARGA, 2UN FOLHA GRANDE DE ISOPOR 5MM. SEC. DESPORTO. | 113,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | Valor Empenhado referente a: 2UN FITA MADEIRA LARGA, 2UN FOLHA GRANDE DE ISOPOR 5MM. SEC. DESPORTO. | 113,00 | ||
| 09/10/2026 | Conforme DANFE Nº 890/69463153; REF. EMPENHO 5554/2026 15242 - SILVANIA MARIA FACCO-SEC. DESPORTO- GILBERTO NUNES | 113,00 | ||
| 20/10/2026 | Pagamento de Empenho 5554/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 113,00 | ||
| TOTAL | 113,00 | 113,00 | 113,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
