| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN |
| Número do empenho: | 5559 | Data de lançamento: | 09/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN TUBO PRESSÃO SUPRIMENTO DIESEL, 1UN FILTRO RACOR , 1UN FILTRO COMBUSTIVEL, 1UN ANEL ORING, 1UN ABRAÇADEIRA PRESSÃO, 1UN COLA JUNTA, 1UN FLEXIVEL BOMBA HIDRAULICA. P/ ONIBUS IUC6285. | 1.321,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | Valor Empenhado referente a: 1UN TUBO PRESSÃO SUPRIMENTO DIESEL, 1UN FILTRO RACOR , 1UN FILTRO COMBUSTIVEL, 1UN ANEL ORING, 1UN ABRAÇADEIRA PRESSÃO, 1UN COLA JUNTA, 1UN FLEXIVEL BOMBA HIDRAULICA. P/ ONIBUS IUC6285. | 1.321,50 | ||
| 14/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/69530063; REF. EMPENHO 5559/2026 14028 - JACSON JUNIOR HELFENSTEIN-SEC. EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 1.321,50 | ||
| 23/10/2026 | Pagamento de Empenho 5559/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.321,50 | ||
| TOTAL | 1.321,50 | 1.321,50 | 1.321,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
