| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN |
| Número do empenho: | 5562 | Data de lançamento: | 09/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:2UN PROTEÇÃO RADIADOR,1UN ABRAÇADEIRA,2U ABRAÇADEIRA G,1UN ANEL ORING,4UN BUCHA OLHAL MOLA,2UN BUCHA JUMELO,6UN PINO SUSPENSÃO,6UN TRAVA PINO,6UN BICO LUBRIFICADOR,2UN PONTEIRA DIREÇÃO,6 ARRUELA AJUSTE,8UN BUCHAS AMORTECEDOR. SEC. EDUCAÇÃO. P/ ONIBUS IVZ0024. | 1.775,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | Valor Empenhado referente a:2UN PROTEÇÃO RADIADOR,1UN ABRAÇADEIRA,2U ABRAÇADEIRA G,1UN ANEL ORING,4UN BUCHA OLHAL MOLA,2UN BUCHA JUMELO,6UN PINO SUSPENSÃO,6UN TRAVA PINO,6UN BICO LUBRIFICADOR,2UN PONTEIRA DIREÇÃO,6 ARRUELA AJUSTE,8UN BUCHAS AMORTECEDOR. SEC. EDUCAÇÃO. P/ ONIBUS IVZ0024. | 1.775,00 | ||
| 14/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/69530391; REF. EMPENHO 5562/2026 14028 - JACSON JUNIOR HELFENSTEIN-SEC. EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 1.775,00 | ||
| 23/10/2026 | Pagamento de Empenho 5562/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.775,00 | ||
| TOTAL | 1.775,00 | 1.775,00 | 1.775,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
