| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN |
| Número do empenho: | 5565 | Data de lançamento: | 09/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 19 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3,10H TROCA DE RETENTOR CUBO, LIMPAZA, REVISÃO DE ROLAMENTO DA RODA, MONTAGEM DAS LONA DE FREIO, REPARO CUICA DE FREIO E REGULAGEM DE FREIOS. 0,60H MONTAGEM E CONSERTO DE PNEU, 3,5H CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MOLEJO. CONF. CONTRATO Nº333/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 19/2026. | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | Valor Empenhado referente a: 3,10H TROCA DE RETENTOR CUBO, LIMPAZA, REVISÃO DE ROLAMENTO DA RODA, MONTAGEM DAS LONA DE FREIO, REPARO CUICA DE FREIO E REGULAGEM DE FREIOS. 0,60H MONTAGEM E CONSERTO DE PNEU, 3,5H CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MOLEJO. CONF. CONTRATO Nº333/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 19/2026. | 1.080,00 | ||
| 14/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/197; REF. EMPENHO 5565/2026 14028 - JACSON JUNIOR HELFENSTEIN-SEC. EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 1.080,00 | ||
| 23/10/2026 | Pagamento de Empenho 5565/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.080,00 | ||
| TOTAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
