| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SILVANIA MARIA FACCO |
| Número do empenho: | 5571 | Data de lançamento: | 09/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8UN CANETAS PONTA FINA, 1UN CORRETIVO 15MM, 2UN CAIXA DE CLIPS N8, 1UN BLOCO DE ADESIVO POSTIT. SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 73,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | Valor Empenhado referente a: 8UN CANETAS PONTA FINA, 1UN CORRETIVO 15MM, 2UN CAIXA DE CLIPS N8, 1UN BLOCO DE ADESIVO POSTIT. SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 73,00 | ||
| 09/10/2026 | Conforme DANFE Nº 890/69463601; REF. EMPENHO 5571/2026 15242 - SILVANIA MARIA FACCO-SEC. ADMINISTRAÇÃO- CARLOS E. POERSCH MERTINS | 73,00 | ||
| 20/10/2026 | Pagamento de Empenho 5571/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 73,00 | ||
| TOTAL | 73,00 | 73,00 | 73,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
