| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SILVANIA MARIA FACCO |
| Número do empenho: | 5583 | Data de lançamento: | 09/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:1 TINTA PARA CARIMBO,1 CANETA PARA RETROPROJETOR PERMANENTE,6 CAIXA DE CLIPES,4 CAIXA GRAMPO,1 PACOTINHO DE BORRACHA ATILHO,6 CANETA MARCA TEXTO,2 PACOTE DE FOLHA DE DESENHO,6 BLOCO DE ANOTAÇÃO,5 EVA COM GLITTER P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 168,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | Valor Empenhado referente a:1 TINTA PARA CARIMBO,1 CANETA PARA RETROPROJETOR PERMANENTE,6 CAIXA DE CLIPES,4 CAIXA GRAMPO,1 PACOTINHO DE BORRACHA ATILHO,6 CANETA MARCA TEXTO,2 PACOTE DE FOLHA DE DESENHO,6 BLOCO DE ANOTAÇÃO,5 EVA COM GLITTER P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 168,50 | ||
| 09/10/2026 | Conforme DANFE Nº 890/69464568; 890/69462595; REF. EMPENHO 5583/2026 15242 - SILVANIA MARIA FACCO-SEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL | 168,50 | ||
| 21/10/2026 | Pagamento de Empenho 5583/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 168,50 | ||
| TOTAL | 168,50 | 168,50 | 168,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
