| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER |
| Número do empenho: | 5594 | Data de lançamento: | 09/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN REFLETOR SMART LED 50W VERDE, 20UN CONECTOR WAGO DOIS POLOS 41A-6MM, 1UN TOMADA BARRA QUINTUPLA CINZA 10A. SEC. TURISMO. | 221,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | Valor Empenhado referente a: 1UN REFLETOR SMART LED 50W VERDE, 20UN CONECTOR WAGO DOIS POLOS 41A-6MM, 1UN TOMADA BARRA QUINTUPLA CINZA 10A. SEC. TURISMO. | 221,00 | ||
| 09/10/2026 | Conforme DANFE Nº 001/321; 001/323; REF. EMPENHO 5594/2026 10596 - JOÃO CLESSIO IANZER-SEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL | 221,00 | ||
| 21/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5594/2026 JOÃO CLESSIO IANZER - 10596 | 221,00 | ||
| TOTAL | 221,00 | 221,00 | 221,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
