| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 5597 | Data de lançamento: | 13/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGURO PARA O VEÍCULO, COROLLA ALTIS, COMBUSTIVEL GASOLINA, DO GABINETE: PLACA: TRN 6B48 CONF.8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº50/2023,PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2023. | 1.634,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | Valor Empenhado referente a: 1UN CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGURO PARA O VEÍCULO, COROLLA ALTIS, COMBUSTIVEL GASOLINA, DO GABINETE: PLACA: TRN 6B48 CONF.8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº50/2023,PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2023. | 1.634,43 | ||
| 13/10/2026 | CONF. PROPOSTA 1921385.-PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.634,43 | ||
| 21/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5597/2026 GENTE SEGURADORA SA - 15277 | 1.595,20 | ||
| 21/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5597/2026 | 39,23 | ||
| TOTAL | 1.634,43 | 1.634,43 | 1.634,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 21/10/2026 | 39,23 | Lançada | |
| TOTAL | 39,23 |
