| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5598 | Data de lançamento: | 13/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 98 H PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, EM VARIAS PONTOS DE RUAS DA CIDADE, CONF. RELATORIO EM ANEXO, CONF.DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº 053/2026. | 14.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | Valor Empenhado referente a: 98 H PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, EM VARIAS PONTOS DE RUAS DA CIDADE, CONF. RELATORIO EM ANEXO, CONF.DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº 053/2026. | 14.700,00 | ||
| 13/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/9; REF. EMPENHO 5598/2026 9694 - MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI | 14.700,00 | ||
| 21/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5598/2026 MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 9694 | 14.700,00 | ||
| TOTAL | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
