| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO DAMITZ - ME |
| Número do empenho: | 5599 | Data de lançamento: | 13/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA - FNS - EP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 UN LAMPADA H7 12V, 1 UN PALHETA PARABRISA MOTORISTA, 1 UN PALHETA PARABRISA PASSAGEIRO, 1 UN CORREIA ELASTICA AR CONDICIONADO, 1 UN CORREIA ALTERNADOR, 1 UN POLIA ALTERNADOR, 1 UN POLIA ALTERN., 1 UN FILTRO COMBUSTIVEL, 1 UN FILTRO OLEO SEC. SAUDE-P/ AMBULANCIA IYZ8F19- CSAP-360006478762. | 683,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | Valor Empenhado referente a: 2 UN LAMPADA H7 12V, 1 UN PALHETA PARABRISA MOTORISTA, 1 UN PALHETA PARABRISA PASSAGEIRO, 1 UN CORREIA ELASTICA AR CONDICIONADO, 1 UN CORREIA ALTERNADOR, 1 UN POLIA ALTERNADOR, 1 UN POLIA ALTERN., 1 UN FILTRO COMBUSTIVEL, 1 UN FILTRO OLEO SEC. SAUDE-P/ AMBULANCIA IYZ8F19- CSAP-360006478762. | 683,09 | ||
| TOTAL | 683,09 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 683,09 | |||
