| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 56 | Data de lançamento: | 08/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS C/ SERVIÇOS POSTAIS E SEDEX REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS C/ SERVIÇOS POSTAIS E SEDEX REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026. | 2.000,00 | ||
| 27/01/2026 | Conforme Fatura Nº 1582177; REF. EMPENHO 56/2026 24 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS- SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- JAIR BIELSKI | 60,80 | ||
| 11/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2026 - REF. JANEIRO/2026 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24 | 60,80 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 60,80 | 60,80 | |
| SALDO A PAGAR | 1.939,20 | |||
