| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ERICK VERONEZE |
| Número do empenho: | 5606 | Data de lançamento: | 13/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELICULA PARA SPIN TRL 6C19. SEC. EDUCAÇÃO. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELICULA PARA SPIN TRL 6C19. SEC. EDUCAÇÃO. | 350,00 | ||
| 19/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/34; REF. EMPENHO 5606/2026 16510 - ERICK VERONEZE-SEC. EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 350,00 | |||
