| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALMIR VANNI LTDA |
| Número do empenho: | 5609 | Data de lançamento: | 13/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DESPORTO | ||||
| Unidade: | ASSESSORIA DE SECRETARIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM ONIBUS EXECUTIVO 46 LUGARES, DOS TIMES SUB 15 E SUB 18 PARA A CIDADE DE PINHAL NO DIA 10/10, E DOS TIMES SUB 9, SUB 11 E SUB 13 NO DIA 11/10. | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM ONIBUS EXECUTIVO 46 LUGARES, DOS TIMES SUB 15 E SUB 18 PARA A CIDADE DE PINHAL NO DIA 10/10, E DOS TIMES SUB 9, SUB 11 E SUB 13 NO DIA 11/10. | 3.000,00 | ||
| 13/10/2026 | Conforme DANFE Nº 1/2371; 1/2370; REF. EMPENHO 5609/2026 18166 - VALMIR VANNI LTDASEC. DESPORTO- GILBERTO NUNES | 3.000,00 | ||
| 21/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5609/2026 VALMIR VANNI LTDA - 18166 | 2.928,00 | ||
| 21/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5609/2026 | 72,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 21/10/2026 | 72,00 | Lançada | |
| TOTAL | 72,00 |
