| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VILAVI MODA FEMININA LTDA |
| Número do empenho: | 5618 | Data de lançamento: | 14/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | ACESSO TECNOLOGIA P/ PESSOA IDOSA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 78 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE 20UN DE NOTEBOOK, CONFORME ESPECIFICAÇOES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4139/2026, EM ANEXO. CONFORME TERMO DE CONVENIO FPE Nº879/2026-FUNEPI- PROCESSO Nº 25/2100-0003548-0. CONTRATO Nº420/2026, PREGAO ELETRONICO Nº78/2026. | 74.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE 20UN DE NOTEBOOK, CONFORME ESPECIFICAÇOES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4139/2026, EM ANEXO. CONFORME TERMO DE CONVENIO FPE Nº879/2026-FUNEPI- PROCESSO Nº 25/2100-0003548-0. CONTRATO Nº420/2026, PREGAO ELETRONICO Nº78/2026. | 74.850,00 | ||
| TOTAL | 74.850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 74.850,00 | |||
